目录

第一部分  昆明市官渡区人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  昆明市官渡区人民法院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、审判法律规定由基层人民法院审判的刑事、民商事、行政第一审案件。

2、审判上级人民法院按照法律规定指定管辖的刑事、民商事、行政第一审案件。

3、审判法律规定由基层人民法院按第一审程序审理的再审案件。

4、审查处理不服本院判决、裁定的刑事、行政申诉和申请再审案件。

5、依法执行本院已经发生法律效力的案件、其他法院移送和上级法院指定执行的案件和法律规定应由人民法院执行的其它法律文书。

6、其他应由官渡区法院负责的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、紧扣“落实提升年”任务目标，聚焦执法办案效能。2021年，全院共受理各类案件38380件，审结26588件，同比分别上升28.67%和20.08%，新收和结案数均居全市、全省（131个）基层法院之首。今年，我院综合结案率69.28%，结收比73.26%，法官人均结案422件，全院案件平均审理天数79天，较好地完成了云南省高院“落实提升年”任务目标要求。

2、严厉打击重点领域犯罪，推进扫黑除恶专项斗争常态化。全院审结各类刑事案件1702件，结案率84.30%，有力震慑各类犯罪。其中适用刑事速裁程序案件63件，平均审理周期缩短为8天。依法适用认罪认罚从宽制度，审结认罪认罚案件390件。建设刑事全覆盖法律援助工作站取得实效，指派值班律师提供法律帮助1150人，提供辩护805人，实现刑事案件律师全覆盖。惩治影响疫情防控各类案件8件，为疫情防控持久战保驾护航。认真贯彻扫黑除恶“六清”工作要求，涉黑涉恶案件已清零，2021年新受理的3件“保护伞”案件正在审理中；核查完毕上级交办、转办线索5条，实现“线索清仓”；发出司法建议2份，收到回复2份。

3、妥善化解民生纠纷，推动营商环境持续优化。始终把服务和保障民生放在突出位置，审结民商事案件14400件，结案率64.31%；其中速裁团队审结7695件，占全部民商事结案的53.44%。依法保障妇女、儿童、老年人、残疾人权益，审结婚姻家庭继承案件820件。依法保障劳动者权益和企业用工权益，进一步推进裁审衔接，审结劳动争议案件322件。贯彻落实《昆明市官渡区企业风险管控、破产处置“府院联动”机制实施意见》，加强与官渡区政府部门协调配合，昆明晓安拆迁经营有限责任公司申请破产重整案件正有序开展，7月12日召开该案第一次债权人听证会。加大司法救助力度，为12名生活困难当事人发放司法救助金72万余元。推进涉法涉诉信访法治化，分别受理区委政法委转办涉法涉诉信访案件43件、昆明中院转办中央第十巡视组移交涉法涉诉信访案件39件，依法解决信访人合理诉求，上述信访案件办结率达100%。

4、依法助力法治政府建设，行政司法执法普法一体推进。审结行政案件338件，结案率74.78%。行政案件收案比去年同期增加68.16%，审判压力增大。与区社保局就工伤保险给付达成一致意见，2021年3月4日后当事人无需通过司法裁判即可直接向社保局提出工伤保险给付申请；与区检察院、不动产登记机关联动，由区检察院对因不动产登记错误引发的行政纠纷直接发出检察建议，由登记机关直接予以纠正，切实疏减诉源。立足行政争议调解和解中心，推动行政争议实质性化解，在区政府和区自然资源局作为申请人的政府征收安置拆迁补偿协议的行政非诉案件中，创新审判方式，即通知具体实施主体作为第三人参加诉讼，依法促成六名“钉子户”从司法强拆审查到自愿配合拆除，有力支持区政府重点项目推进和城市更新改造进程。

5、全力兑现胜诉权益目标追求，“切实解决执行难”向纵深推进。执结案件10148件，结案率75.08%，执行到位金额4.68亿元。全面落实执行指挥中心实体化运行试点工作，形成“一个中心、四个团队”的流水线作业执行模式，各环节既各司其职亦互相监督。与国土、金融等有关职能部门深化联动格局，开展涉民生案件专项执行行动，优先立案、优先执行，妥善解决588件重点涉民生执行案件。全市首家针对“超标的查封和超范围保全”“案件久拖不执和久执不结”“执行案款超期未发放”开展 “三项清理”专项活动，进一步强化查纠整改，制定《执行案款管理办法》，切实解决保全查封不规范、执行周期偏长、执行案款发放不及时等问题。深化失信惩戒机制，纳入失信名单库5861人，法人2043，限制高消费8731人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市官渡区人民法院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区人民法院部门2021年末实有人员编制155人。其中：行政编制155人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员150人（含行政工勤人员2人）。

离退休人员45人。其中：离休1人，退休44人。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆20辆

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件一）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民法院部门2021年度收入合计7,233.05万元。其中：财政拨款收入5,788.22万元，占总收入的80.02%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1,444.83万元，占总收入的19.98%。6819.86我元，其中：财政拨款6512020万元，占比95.60%，其他收入299.66万元，占比4.4%。总收入比2020年增加413.19万元，增加的主要原因是：2021年其他收入增加1,145.17万元，官渡区财政局增加对聘用制书记员、物业管理费、离退休人员生活补助、法庭建设等项目拨款。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民法院部门2021年度支出合计6,834.68万元。其中：基本支出4,249.42万元，占总支出的62.17%；项目支出2,585.26万元，占总支出的37.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比总支出比2020年减少79.15万元，减少的主要原因是：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人民法院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,249.42万元。与上年对比增加171.86万元，主要原因是人员增加13人，导致人员经费支出增加180.45万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,872.99万元，占基本支出的91.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费376.43万元，占基本支出的8.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市官渡区人民法院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,585.26万元。与上年对比减少251万元，主要原因分析2021年信息化建设、培训、差旅等费用减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,789.55万元，占本年支出合计的84.71%。与上年对比减少737.92万元，减少11.3%,主要原因是2021年2021年信息化建设、培训、差旅等费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出5,145.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.88%。法院对刑事、民事、行政、执行活动的支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出218.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于法院开支离退休经费与养老保险缴费及退休职工职业年金记实支出等社会保障方面的支出；

  9.卫生健康（类）支出216.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于法院为职工缴纳医疗保险的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出208.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区人民法院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80.37万元，支出决算为24.86万元，完成预算的30.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为24.72万元，完成预算的32.03%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的4.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2021年我院大幅缩减三公经费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加5.59万元，增长29.01%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6.72万元，增长37.33%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降89.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车老化，维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24.72万元，占99.45%；公务接待费支出0.14万元，占0.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出24.72万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于审判执行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于审判执行工作，发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民法院部门2021年机关运行经费支出359.97万元，与上年对比减少9.46万元,主要原因分析我院压缩办公经费开支。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、咨询费、物管费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市官渡区人民法院部门资产总额70060.55万元，其中，流动资产3379.5万元，固定资产7526.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4154.10万元，无形资产181.66万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6271.34万元，其中固定资产增加479.73万元。无固定资产处置。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额551.21万元，其中：政府采购货物支出191.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出360.16万元。授予中小企业合同金额341.24万元，占政府采购支出总额的61.91%。

四、部门绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

无。

（二）单位整体支出绩效自评表

无。

（三）项目支出绩效自评表

根据《云南省财政厅关于开展2021年度省级单位整体和项目预算支出绩效自评工作的通知》要求，我院按要求开展了项目支出绩效自评，形成项目支出绩效自评表，详见公开十二表——公开十九表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。